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梧州市住房和城乡十大网投信誉平台委员会2015年部门决算

梧州市住房和城乡十大网投信誉平台委员会2015年部门决算

2016-08-30 10:00     来源:十大网投信誉平台_全球十大信誉网投平台【首页】
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第一部分: 部门概况概况

一、部门决算单位构成

二、主要职能

第二部分: 2015年部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分: 部门概况

一、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

2015年住建系统部门预算编制单位七个,即住建委本级及所属二级预算单位: 梧州市城市十大网投信誉平台档案馆、梧州市墙体材料改革办公室、梧州市十大网投信誉平台工程质量安全监督站、梧州市建筑安装工程招标站、广西十大网投信誉平台工程造价管理总站梧州市站、梧州市城市十大网投信誉平台管理执法督查支队。

(二)机构组成、性质及经费管理方式

1、梧州市住房和城乡十大网投信誉平台委员会是履行住房和城乡规划、十大网投信誉平台管理等职能的行政机构,机关内设机构13个。(1)办公室[党委办公室];(2)人事教育科[城建档案管理科];(3)计划财务科;(4)行政执法监管科;(5)住房十大网投信誉平台监管科;(6)技术管理科[市建筑节能办公室、市工程十大网投信誉平台抗震办公室];(7)规划编制科;(8)十大网投信誉平台用地管理科;(9)规划十大网投信誉平台管理科[行政审批办公室];(10)管线管理科;(11)建筑市场监管科;(12)村镇十大网投信誉平台科;(13)房屋征收与补偿科。年末在编在职人员58人、退休人员56人。

2、梧州市城市十大网投信誉平台档案馆属于参照公务员管理全额拨款的事业单位(未定级),属公益一类。在编人员3名,退休人员6名。

3、梧州市墙体材料改革办公室属参照公务员管理的全额拨款事业单位(正科级),属行政类。单位编制人数5名,实有在编在职人员4名。

4、梧州市十大网投信誉平台工程质量安全监督站是受梧州市住房和城乡十大网投信誉平台委员会委托履行十大网投信誉平台工程质量安全管理职能的全额拨款事业单位。在编人员16人,退休5人。

5、梧州市建筑安装工程招标站是受梧州市住房和城乡十大网投信誉平台委员会委托履行十大网投信誉平台工程招投标管理职能的全额拨款事业单位。在编人员5人,退休3人。

6、广西十大网投信誉平台工程造价管理总站梧州市站是受梧州市住房和城乡十大网投信誉平台委员会委托履行十大网投信誉平台工程造价管理职能的全额拨款事业单位。在编人员7人。

7、梧州市城市十大网投信誉平台管理执法督查支队是全额拨款的事业单位(正科级),属行政类。编制人数12人,实有在编在职人员9人。

二、主要职能

(一)住建委本级主要工作职能:

1、负责贯彻执行国家有关城乡规划、房地产业、建筑业、勘察设计等行业的方针政策和法律法规;受十大网投信誉平台的委托,根据相关法律法规的规定起草相关规范性文件草案,提出有关政策措施。

2、承担全市保障性住房规划编制的责任,统筹编制保障性住房发展规划。

3、承担规范全市住房和城乡规划管理秩序的责任。受十大网投信誉平台委托,负责组织编制城市总体规划。负责组织编制近期十大网投信誉平台规划、专项规划、控制性详细规划和重要地段的修建性详细规划等城乡规划并组织实施。指导各县(市、区)开展城乡规划编制工作,并监督实施。

4、承担规范房地产开发市场秩序、监督管理房地产开发市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行,指导城镇土地开发利用工作;组织编制全市房地产行业的发展规划。

5、监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。指导全市房屋建筑工程和市政基础设施工程十大网投信誉平台活动;组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动的监督执法;组织落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;负责建筑业企业、工程监理、工程招标投标代理、工程造价咨询和工程质量安全检测试验等机构的监督管理。

6、规范全市工程勘察设计咨询市场秩序,监督管理工程勘察设计咨询质量。负责拟订工程勘察设计咨询业的发展规划;负责建筑和市政工程十大网投信誉平台项目的初步设计审查;负责拟定城乡十大网投信誉平台抗震减灾规划,负责建筑与市政工程的抗震设防的监督管理。

7、指导监督十大网投信誉平台工程标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

8、指导全市城乡规划、城市勘察和工程测量工作。负责十大网投信誉平台项目的选址规划审批和十大网投信誉平台用地规划、十大网投信誉平台工程规划的监督管理。

9、承担规范和指导全市村镇十大网投信誉平台的责任。指导农村住房十大网投信誉平台、安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导各类村镇十大网投信誉平台工作。

10、承担建筑工程项目的质量安全监管责任。落实建筑工程的质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

11、负责重点工程十大网投信誉平台项目开工后的组织协调、管理等工作。参与重点工程十大网投信誉平台项目的立项、论证、审查等工作。

12、推进建筑节能、城镇减排(不含市政公用设施)等工作。

13、承办十大网投信誉平台交办的其他事项。

(二)梧州市城市十大网投信誉平台档案馆主要工作职能:

1、宣传贯彻落实城建档案工作的法律、法规、方针和政策,组织实施本市城建档案事业的发展规划。

2、拟定本市城建档案工作的规章制度和业务技术标准,经上级主管部门审定后组织实施。

3、对县、区十大网投信誉平台系统各单位档案室和城市规划区十大网投信誉平台单位的十大网投信誉平台工程档案工作进行指导监督。

4、受市住房和城乡十大网投信誉平台主管部门委托,组织实施城建档案的行政执法工作。

5、组织本城市城建档案工作人员的岗位培训,开展城建档案理论研究和学术十大网投信誉平台。

6、参加十大网投信誉平台工程竣工验收(包括地上、地下各类工程)。

7、接收本市需永久和长期保管的城建档案资料。

8、对接收进馆的档案进行科学的整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作。

(三)梧州市墙体材料改革办公室主要工作职能:

根据《广西壮族自治区新型墙体材料促进条例》和梧州市编委文件规定梧州市墙改办主要职能有:按国家产业政策发展新型墙体材料;负责贯彻执行国家及自治区墙体材料改革政策法规;负责新型墙体材料认定管理,指导和协调新型墙材生产开发和推广应用;负责墙改节能减排工作,对砖瓦窑炉及砼砌块工艺设备进行登记备案;负责墙改基金的收缴、管理以及墙改宣传和信息十大网投信誉平台等工作。

(四)梧州市十大网投信誉平台工程质量安全监督站主要工作职能:

依据国家法律、法规和强制性标准对工程十大网投信誉平台各方主体质量安全行为和工程竣工验收实施监督;为建筑工程施工安全、使用安全和环境质量提供监督管理保障;参与工程安全和质量事故调查处理。

(五)梧州市建筑安装工程招标站主要工作职能:

为建筑安装工程招投标提供监督管理保障。负责建筑安装工程招标等项工作,审定标底。监督开标、评标、定标、议标和承发包合同的签定及履行。

(六)广西十大网投信誉平台工程造价管理总站梧州市站主要工作职能:

为工程十大网投信誉平台提供定额与造价十大网投信誉平台。对全市工程十大网投信誉平台标准定额的编制、修订、解释和监督检查执行;参加十大网投信誉平台工程招标的审标、评标和定标,对工程造价经济纠纷进行调解和仲裁;对工程十大网投信誉平台概预算人员的资格考核及换证。

(七)梧州市城市十大网投信誉平台管理执法督查支队主要工作职能:

1、组织协调指导各城区执法队伍开展城市规划管理执法工作。

2、对各城区执法队伍在城市规划管理执法工作的督查和重大执法案件的督查。

3、对各城区执法队伍在城市规划执法管理业务督察工作中发现的问题进行调研和分析,并提出改进意见。

4、对各城区执法队伍执法人员履行职责、行使职权、执法查处等情况实施监督检查和现场查处纠正。对城市规划执法违章违纪问题投诉进行调查,并提出处理意见。

5、建立健全城市规划行政执法督查制度和执法网络体系十大网投信誉平台。

6、组织实施行政执法案件质量评审。

7、落实主管部门交办的有关城市规划执法督察工作任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 2015年部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

单位: 万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

      5,967.53

一、一般公共十大网投信誉平台支出

           -  

  其中: 政府性基金预算财政拨款

        184.06

二、外交支出

           -  

二、上级补助收入

         10.00

三、国防支出

           -  

三、事业收入

           -  

四、公共安全支出

           -  

四、经营收入

           -  

五、教育支出

           -  

五、附属单位上缴收入

           -  

六、科学技术支出

           -  

六、其他收入

         24.17

七、文化体育与传媒支出

           -  

 

           -  

八、社会保障和就业支出

           -  

 

           -  

九、医疗卫生与计划生育支出

         29.28

 

           -  

十、节能环保支出

           -  

 

           -  

十一、城乡社区支出

      5,857.34

 

           -  

十二、农林水支出

           -  

 

           -  

十三、交通运输支出

           -  

 

           -  

十四、资源勘探信息等支出

         29.62

 

           -  

十五、商业十大网投信誉平台业等支出

           -  

 

           -  

十六、金融支出

           -  

 

           -  

十七、援助其他地区支出

           -  

 

           -  

十八、国土海洋气象等支出

           -  

 

           -  

十九、住房保障支出

         57.73

 

           -  

二十、粮油物资储备支出

           -  

 

           -  

二十一、其他支出

           -  

 

           -  

二十二、债务还本支出

           -  

 

           -  

二十三、债务付息支出

           -  

本年收入合计

      6,001.70

本年支出合计

      5,973.97

用事业基金弥补收支差额

           -  

结余分配

           -  

年初结转和结余

        732.96

    交纳所得税

           -  

    基本支出结转

        412.47

    提取职工福利基金

           -  

    项目支出结转和结余

        320.49

    转入事业基金

           -  

    经营结余

           -  

    其他

           -  

 

           -  

年末结转与结余

        760.69

 

           -  

    基本支出结转

        353.49

 

           -  

    项目支出结转和结余

        407.20

 

           -  

    经营结余

           -  

收入总计

      6,734.66

支出总计

      6,734.66

 


 

表二: 收入决算表

单位: 万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

      6,001.70

    5,967.53

      10.00

 

 

 

   24.17

212

 

 

城乡社区支出

      5,841.37

    5,807.20

        -  

 

 

 

     -  

212

01

 

城乡社区管理事务

      5,528.74

    5,494.71

        -  

 

 

 

     -  

212

01

01

行政运行

      5,346.47

    5,346.47

        -  

 

 

 

     -  

212

01

04

  城管执法

         63.87

       53.87

      10.00

 

 

 

     -  

212

01

05

  工程十大网投信誉平台标准规范编制与监管

         86.29

       62.25

        -  

 

 

 

   24.04

212

01

99

  其他城乡社区管理事务支出

         32.12

       32.12

        -  

 

 

 

     -  

212

06

 

十大网投信誉平台市场管理与监督

        197.88

      197.75

        -  

 

 

 

    0.13

212

06

01

  十大网投信誉平台市场管理与监督

        197.75

      197.75

        -  

 

 

 

     -  

212

13

 

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

        114.74

      114.74

        -  

 

 

 

     -  

212

13

99

其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

        114.74

      114.74

        -  

 

 

 

     -  

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

         29.28

       29.28

        -  

 

 

 

     -  

210

05

 

医疗保障

         29.28

       29.28

        -  

 

 

 

     -  

210

05

01

行政单位医疗

         29.28

       29.28

        -  

 

 

 

     -  

221

 

 

住房保障支出

         57.73

       57.73

        -  

 

 

 

     -  

221

02

 

住房改革支出

         57.73

       57.73

        -  

 

 

 

     -  

221

02

01

住房公积金

         57.73

       57.73

        -  

 

 

 

     -  

215

 

 

资源勘探信息等支出

         73.32

       73.32

        -  

 

 

 

     -  

215

61

 

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

         73.32

       73.32

        -  

 

 

 

     -  

215

61

01

  技改贴息和补助

         10.80

       10.80

        -  

 

 

 

     -  

215

61

03

  示范项目补贴

         60.20

       60.20

        -  

 

 

 

     -  

215

61

99

 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

          2.32

        2.32

        -  

 

 

 

     -  

表三: 支出决算表

单位: 万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

      5,973.97

     1,523.05

      4,450.92

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

      5,857.34

     1,436.04

      4,421.30

 

 

 

212

01

 

 城乡社区管理事务

      5,591.21

     1,169.91

      4,421.30

 

 

 

212

01

01

  行政运行

      5,411.03

       989.73

      4,421.30

 

 

 

212

01

04

  城管执法

         56.51

        56.51

           -  

 

 

 

212

01

05

  工程十大网投信誉平台标准规范编制与监管

         89.40

        89.40

           -  

 

 

 

212

01

99

  其他城乡社区管理事务支出

         34.27

        34.27

           -  

 

 

 

212

06

 

 十大网投信誉平台市场管理与监督

        202.62

       202.62

           -  

 

 

 

212

06

01

  十大网投信誉平台市场管理与监督

        202.62

       202.62

           -  

 

 

 

212

13

 

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

         63.52

        63.52

           -  

 

 

 

212

13

99

  其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

         63.52

        63.52

           -  

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

         29.28

        29.28

           -  

 

 

 

210

05

 

 医疗保障

         29.28

        29.28

           -  

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

         29.28

        29.28

           -  

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

         57.73

        57.73

           -  

 

 

 

221

02

 

 住房改革支出

         57.73

        57.73

           -  

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

         57.73

        57.73

           -  

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

         29.62

          -  

         29.62

 

 

 

215

61

 

 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

         29.62

          -  

         29.62

 

 

 

215

61

01

   技改贴息和补助

         10.80

          -  

         10.80

 

 

 

215

61

99

   其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

         18.82

          -  

         18.82

 

 

 

 

 

表四: 财政拨款收入支出决算总表

金额单位: 万元

    

    

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

         5,779.47

一、一般公共十大网投信誉平台支出

23

          -  

          -  

         -  

二、政府性基金预算财政拨款

2

           188.06

二、外交支出

24

          -  

          -  

         -  

 

3

              -  

三、国防支出

25

          -  

          -  

         -  

 

4

              -  

四、公共安全支出

26

          -  

          -  

         -  

 

5

              -  

八、社会保障和就业支出

27

          -  

          -  

         -  

 

6

              -  

九、医疗卫生与计划生育支出

28

        29.28

        29.28

         -  

 

7

              -  

十、节能环保支出

29

          -  

          -  

         -  

 

8

              -  

十一、城乡社区支出

30

     5,827.48

     5,763.96

       63.52

 

9

              -  

十二、农林水支出

31

          -  

          -  

         -  

 

10

              -  

十三、交通运输支出

32

          -  

          -  

         -  

 

11

              -  

十四、资源勘探信息等支出

33

        29.62

          -  

       29.62

 

12

              -  

十五、商业十大网投信誉平台业等支出

34

          -  

          -  

         -  

 

13

              -  

十六、金融支出

35

          -  

          -  

         -  

 

14

              -  

十九、住房保障支出

36

        57.73

        57.73

         -  

 

15

              -  

二十、粮油物资储备支出

37

          -  

          -  

         -  

本年收入合计

16

       5,967.53

本年支出合计

38

   5,944.10

   5,850.97

     93.13

 

17

              -  

 

39

          -  

          -  

         -  

年初财政拨款结转和结余

18

           613.72

年末财政拨款结转和结余

40

       637.15

       368.16

      268.99

一、一般公共预算财政拨款

19

           439.66

    基本支出结转

41

       229.95

        42.82

      187.13

二、政府性基金预算财政拨款

20

           174.06

    项目支出结转和结余

42

       407.20

       325.34

       81.86

 

21

              -  

 

43

          -  

          -  

         -  

合计

22

       6,581.25

合计

44

   6,581.25

   6,219.13

    362.12

 

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位: 万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

     5,850.97

   1,429.67

     4,421.30

212

 

 

城乡社区支出

     5,763.96

    1,342.66

     4,421.30

212

01

 

 城乡社区管理事务

     5,562.21

    1,140.91

     4,421.30

212

01

01

  行政运行

     5,411.03

      989.73

     4,421.30

212

01

04

  城管执法

        53.87

       53.87

          -  

212

01

05

  工程十大网投信誉平台标准规范编制与监管

        63.04

       63.04

          -  

212

01

99

  其他城乡社区管理事务支出

        34.27

       34.27

          -  

212

06

 

十大网投信誉平台市场管理与监督

       201.75

      201.75

          -  

212

06

01

 十大网投信誉平台市场管理与监督

       201.75

      201.75

          -  

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

        29.28

       29.28

          -  

210

05

 

 医疗保障

        29.28

       29.28

          -  

210

05

01

  行政单位医疗

        29.28

       29.28

          -  

221

 

 

住房保障支出

        57.73

       57.73

          -  

221

02

 

 住房改革支出

        57.73

       57.73

          -  

221

02

01

  住房公积金

        57.73

       57.73

          -  

 


 

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

       1,429.67

       1,298.15

         131.52

一、工资福利支出

         841.12

         841.12

            -  

    基本工资

            297.08

            297.08

            -   

    津贴补贴

            221.36

            221.36

            -  

    奖金

            115.02

            115.02

            -  

    社会保障缴费

             87.97

             87.97

            -  

    绩效工资

            100.57

            100.57

            -  

    其他工资福利支出

             19.12

             19.12

            -  

二、商品和十大网投信誉平台支出

         126.83

            -  

         126.83

    办公费

             18.70

               -  

             18.70

    印刷费

              0.24

               -  

              0.24

    水费

              0.52

               -  

              0.52

    电费

             13.09

               -  

             13.09

    邮电费

              9.76

               -  

              9.76

    差旅费

             19.51

               -  

             19.51

    维修(护)费

              2.95

               -  

              2.95

    会议费

              0.36

               -  

              0.36

    培训费

              3.24

               -  

              3.24

    公务接待费

              5.23

               -  

              5.23

    工会经费

             10.54

               -  

             10.54

    公务用车运行维护费

             34.46

               -  

             34.46

    福利费

              0.11

               -  

              0.11

    委托业务费

              0.64

               -  

              0.64

    其他商品和十大网投信誉平台支出

              7.49

               -  

              7.49

三、对个人和家庭的补助

         457.03

         457.03

            -  

    离休费

             10.54

             10.54

               -  

    退休费

            368.53

            368.53

               -  

    住房公积金

             75.83

             75.83

               -  

    抚恤金

              0.63

              0.63

               -  

    提租补贴

              1.30

              1.30

               -  

  其他对个人和家庭的补助支出

              0.20

              0.20

               -  

四、其他资本性支出

           4.70

            -  

              4.70

    办公设备购置

              4.10

               -  

              4.10

    其他资本性支出

              0.60

               -  

              0.60

注: 基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。

 


 

表七: 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位: 万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40.60

 

35.12

 

35.12

5.48

39.69

 

34.46

 

34.46

5.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位: 万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

  174.06

 135.91

 38.15

 188.06

  93.13

  63.52

   29.62

 268.99

  187.13

 81.86

212

 

 

城乡社区支出

   135.91

   135.91

    -  

   114.74

   63.52

   63.52

      -  

  187.13

   187.13

     -  

212

13

 

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

   135.91

   135.91

    -  

   114.74

   63.52

   63.52

      -  

  187.13

   187.13

     -  

212

13

99

其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

   135.91

   135.91

    -  

   114.74

   63.52

   63.52

      -  

  187.13

   187.13

     -  

215

 

 

资源勘探信息等支出

    38.15

      -  

  38.15

    73.32

   29.62

     -  

    29.62

   81.86

      -  

   81.86

215

61

 

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

    38.15

      -  

  38.15

    73.32

   29.62

     -  

    29.62

   81.86

      -  

   81.86

215

61

01

技改贴息和补助

      -  

      -  

    -  

    10.80

   10.80

     -  

    10.80

     -  

      -  

     -  

215

61

03

示范项目补贴

      -  

      -  

    -  

    60.20

     -  

     -  

      -  

   60.20

      -  

   60.20

215

61

04

宣传和培训

    12.00

      -  

  12.00

      -  

     -  

     -  

      -  

   12.00

      -  

   12.00

215

61

99

其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

    26.15

      -  

  26.15

     2.32

   18.82

     -  

    18.82

    9.66

      -  

    9.66

 


 

第三部分: 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计6001.7万元。

1、财政拨款收入5967.53万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入10万元,为所属二层机构梧州市城市十大网投信誉平台管理执法督查支队收到主管部门拨入的打击两违“百日专项行动”专项经费

3、其他收入24.17万元,为住建系统在“财政拨款收入”之外取得的收入。如: 广西十大网投信誉平台工程造价管理总站梧州市站收取的《当前建筑市场劳务工资与定额人工费差距原因及分析》课题费、《梧州市棚户区“冰泉冲、石鼓冲、平民冲”整体拆迁造价调研》课题费、模板编制费及银行存款利息等收入。

4、上年结转和结余732.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余其中基本支出结转412.47万元,项目支出结转和结余320.49万元。

(二)支出总计5973.97万元。包括:

1、城乡社区支出5857.34万元: 主要用于住建系统行政运行、城管执法、工程十大网投信誉平台标准规范编制与监管、十大网投信誉平台市场管理与监督、档案管理等管理方面的支出。

2、资源勘探信息等支出29.62万元: 主要用于新型墙体材料专项基金(即技改贴息和补助10.8万元、其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出18.82万元)管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出29.28万元: 主要用于医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、大额求助保险等医疗卫生方面的支出。

4、57.73万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、年末结转和结余760.69万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括基本支出结转353.49万元和项目支出结转和结余407.2万元。

二、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出5850.97万元,其中: 基本支出1429.67万元,项目支出4421.3万元。

一般公共预算财政拨款基本支出其中: 1、城乡社区支出1342.66万元,包括行政运行989.73万元、城管执法53.87万元、工程十大网投信誉平台标准规范编制与监管63.04万元、其他城乡社区管理事务支出34.27万元。十大网投信誉平台市场管理与监督201.75万元;2、医疗卫生与计划生育支出29.28万元;3、住房保障支出57.73万元。

一般公共预算财政拨款项目支出是城乡社区支出方面的项目支出4421.3万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出93.13万元,其中: 基本支出63.52万元,项目支出29.62万元。

政府性基金基本支出包括: 城乡社区支出“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”63.52万元。

政府性基金项目支出包括: 资源勘探信息等支出中新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出的“技改贴息和补助”10.8万元、“其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出”18.82万元,合计29.62万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1429.67万元,其中: 人员经费1298.15万元,主要包括: 基本工资297.08万元、津贴补贴221.36万元、奖金115.02万元、社会保障缴费87.97万元、绩效工资100.57万元、其他工资福利支出19.12万元、离休费10.54万元、退休费368.53万元、住房公积金75.83万元、抚恤金0.63万元、提租补贴1.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元;公用经费131.52万元,主要包括: 办公费18.7万元、印刷费0.24万元、水费0.52万元、电费13.09万元、邮电费9.76万元、差旅费19.51万元、维修费2.95万元、会议费0.36万元、培训费3.24万元、公务接待费5.23万元、工会经费10.54万元、公务用车运行维护费34.46万元、福利费0.11万元、委托业务费0.64万元、其他商品和十大网投信誉平台支出7.49万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算34.46万元;公务接待费支出决算5.23万元,合计39.69万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出全年没有发生。

(二)公务用车购置及运行费支出34.46万元。其中:

公务用车购置支出没有发生。

公务用车运行支出34.46万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及按本住建系统职能到各县(市)开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出5.23万元,国内公务接待批次50次,人次1035人,主要是接待: 区住建厅调研组到我市调研业务工作接待、区住建厅国有土地上房屋与补偿征收课题调研组工作接待、专项规划邀请北京专家来我市工作接待、专项规划工作邀请相关专家的工作接待、道路交通规划提升工程专家论证会工作接待、道路设计方案邀请专家论证会议工作接待、区住建厅进行建筑市场违法行为专项检查工作接待、区住建厅园博园检查组工作接待、申报中国历史文化名城咨询专家考察工作接待、召开市城建规划审查领导小组工作接待、可再生能源建筑应用示范规划评审会工作接待、区检查组来梧创建无障碍环境城市工作接待等。

(四)“三公”经费支出与2015年度年初预算数40.60万元相比,减少0.91万元,下降2.24%,其中: 公务用车运行支出减少0.66万元,下降1.88%,公务接待费支出减少0.25万元,下降4.56%。

“三公”经费支出与上年支出数40.62万元进行对比,减少0.93万元,同比下降2.29万元,其中: 公务用车运行支出减少0.67万元,同比下降1.91%,公务接待费支出减少0.26万元,同比下降4.74%。

“三公”经费支出减少变动原因是: 住建系统能严格执行中央八项规定,贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从而使“三公”经费的支出得到有效的控制。公务接待主要用于接待区级、规划专项、专家论证等产生的费用。公务用车运行费支出主要用于保障工作人员在工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出107.77万元,比2014年减少24.48万元,降低18.51%。主要原因是: 严格控制办公费用,努力节约机关水电开支,2014年全年电费支出17.11万元,与其相比今年控制减少4.91万元,与上年同期相比下降28.7%;严格控制办公设备购置支出,2015年办公设备购置4.7万元,2014年办公设备购置23.78万元,2015年减少19.08万元,同比下降80.23%。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额65.37万元,其中: 政府采购货物支出65.37万元主要用于增加办公设备购置,如购买电脑、空调机、数码相机、打印机、办公台椅、文件柜等办公用设备。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆27辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车25辆,其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行和执法检查、以及按本住建系统职能到所辖县(市)开展各项检查、督查、指导业务等工作;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2015年本部门共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30.9万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

1、城市十大网投信誉平台三年提升工程总指挥部办公经费项目

为更好地推动城市十大网投信誉平台三年提升工程的各项工作,设立城市十大网投信誉平台三年提升工程总指挥部办公经费项目,以确保三年提升工程总指挥部办公室的日常工作正常运行。项目绩效目标: 日常巡查、现场协调工作经费目标完成100%;日常公文受理及办公设备购置工作经费目标完成100%;会务接待工作经费目标完成100%。根据《预算绩效目标表》项目经费情况,加强对项目资金管理,加大对项目资金使用的跟踪力度,确保资金有效监管。2015年,城市十大网投信誉平台三年提升工程工作经费总投入为9.9万元,使用率为100%。得分100分。市城市十大网投信誉平台三年提升工程工作经费预算项目完成项目绩效目标工作,自评总分100分,评价等级为优秀。综合评价: 城市十大网投信誉平台三年提升工程工作经费,有效促进城市十大网投信誉平台工作的顺利实施,城市环境更加优化,在社会效益上有非常显著的促进作用,获得较高的社会公众或十大网投信誉平台对象满意度。

2、违章罚款办案经费项目

2015年度违章罚款办案经费项目包括巡查工作经费、执行拆除违法十大网投信誉平台案件核实、检查监督办案经费、受理行政复议及信访事项复查办案经费、指导层级(各县市城区)行政执法工作经费等4个项目。办案经费目标巡查工作经费、执行拆除违法十大网投信誉平台案件核实、检查监督办案经费按目标均完成95%以上,受理行政复议及信访事项复查办案经费、指导层级(各县市城区)行政执法工作经费按目标均完成100%。根据《预算绩效目标表》项目经费情况,加强对项目资金管理,加大对项目资金使用的跟踪力度,确保资金有效监管。建立健全项目资金财务管理制度,实行资金专款专用,严格资金监管,较好地发挥了专项资金的使用效益。经费落实情况。2015年,市财政安排专项经费资金投入到位、使用率100%。得分100分。综合评价: 监管及执法办案项目专项资金,使经济发展环境更加优化,在经济效益、社会效益、政治效益上有非常显著的促进作用。

3、整治建筑工地泥头车工作经费项目

为了进一步抓好建筑工地泥头车管理工作落实,市建筑工地及泥头车专项整治联席办明确建筑工地及泥头车专项整治经费使用,分配给万秀区、长洲区、龙圩区用于保障建筑工地及泥头车专项整治工作及市市政和园林管理局、市住建委、市公安交警支队、十大网投信誉平台用于保障工作用车需要,剩余经费用于保障联席办联合行动等经费。每天派出车辆20台次,人员60人次对全市建筑工地及泥头车进行巡查执法,完成95%;下拔每个城区1万元工作经费用于建筑工地及泥头车日常巡查执法,完成100%;制作建筑工地及泥头车宣传牌4个,完成100%。根据《预算绩效目标表》项目经费情况,加强对项目资金管理,加大对项目资金使用的跟踪力度,确保资金有效监管。建立健全项目资金财务管理制度,实行资金专款专用,严格资金监管,较好地发挥了专项资金的使用效益。2015年,市财政安排专项经费资金投入到位、使用率100%。得分100分。完成了财政预算项目绩效目标工作,自评总分100分,评价等级为优秀

综合评价: 监管及整治泥头车项目专项资金,使经济发展环境更加优化,在经济效益、社会效益、政治效益上有非常显著的促进作用。

 

 

二〇一六年八月二十五日

WENJIANXIAZAI:

GUANLIANWENJIAN:

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